采購項目名稱：2024年財會監(jiān)督項目

項目預算金額：18.63萬元

采購項目描述：

一、項目主要工作內(nèi)容

本次財務(wù)監(jiān)督暫定以2024年11月30日為基準日，其中我局采購工作主要在1-9月份完成，采購樣本以2024年1-9月份樣本為主；預算調(diào)整方面需涉及全年。

（一）內(nèi)控制定情況

監(jiān)督下屬各單位內(nèi)控最新印發(fā)時間、制定內(nèi)容情況以及更新情況。其中針對預算執(zhí)行調(diào)整和政府采購管理制度制定情況需特殊說明。

（二）預算執(zhí)行調(diào)整監(jiān)督

1.監(jiān)督預算調(diào)整程序是否規(guī)范。

2.監(jiān)督樣本選擇：選擇年度所有預算調(diào)整事項。

根據(jù)選擇的樣本，分析預算調(diào)整原因，分析預算調(diào)整程序是否合理規(guī)范。

（三）政府采購管理監(jiān)督：

1.監(jiān)督內(nèi)容

（1）重點監(jiān)督采購立項是否合理。

（2）重點監(jiān)督采購需求文件編制和審批是否完整合規(guī)。

（3）重點監(jiān)督采購方式選擇是否理由充分。

（4）重點監(jiān)督采購流程是否完整，是否按照規(guī)定公示公告。

2.監(jiān)督樣本：

（1）獲取各單位2024年度采購臺賬，整體層面分析單位年度政府采購情況，包含采購臺賬的建立情況、采購金額、采購方式、采購分類、中小企業(yè)供應(yīng)商比例等。

（2）局本級選取不少于100個采購項目的樣本；下屬單位選取不低于采購臺賬50%的項目（不得少于30個），樣本需涵蓋集中采購和自行采購，自行采購的樣本量占比不低于50%。樣本中采購方式需涵蓋所有的采購方式。

根據(jù)選擇的樣本，分析政府采購的全流程管理存在的問題。

（四）編寫財會監(jiān)督報告。

1.財會監(jiān)督問題需與各單位確認。

2.財會監(jiān)督報告模板需經(jīng)我局討論同意。

3.報告征求意見后出具。

二、投標人資質(zhì)要求

1.投標人必須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊的具有合法經(jīng)營資格的獨立法人（提供營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證等法人證明掃描件）；

2.投標人近三年內(nèi)（即至少從2021年1月開始計算，投標人成立不足三年的可從成立之日起算）無行賄犯罪記錄，且未在涉嫌投標違規(guī)被調(diào)查、取證階段（由采購中心定期向市人民檢察院申請對政府采購供應(yīng)商庫中注冊有效的供應(yīng)商進行集中查詢，投標文件中無須提供證明材料）；

3.本項目不接受聯(lián)合體投標，不得轉(zhuǎn)包分包；

4.本項目不接受進口產(chǎn)品投標。

擬定供應(yīng)商名單：

深圳市信永中誠財務(wù)咨詢管理有限公司、深圳廣合信會計師事務(wù)所（普通合伙）、深圳華瑞達財稅管理咨詢有限公司

申請理由及相關(guān)說明：

根據(jù)市局《政府采購管理制度》，擬采用詢價采購方式，理由如下：財會監(jiān)督為我局重要工作事項，需相關(guān)業(yè)務(wù)履約服務(wù)較好的單位提供服務(wù)，根據(jù)市場調(diào)查和了解，擬從我局和其他政府單位履約工作能力較好深圳市信永中誠財務(wù)咨詢管理有限公司、深圳廣合信會計師事務(wù)所（普通合伙）、深圳華瑞達財稅管理咨詢有限公司進行詢價確定，選取最低價中標。

征求意見期限：5個工作日

從2024年8月8日起至2024年8月15日止

聯(lián)系方式：

采購人：深圳市規(guī)劃和自然資源局  張工

地址：深圳市福田區(qū)紅荔西路與香蜜南三街交匯處規(guī)劃大廈

聯(lián)系電話：07555-83949184

備注：